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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Maranhão - MG

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
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24 891011121314
25 15161718192021
26 22232425262728
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24 891011121314
25 15161718192021
26 22232425262728
27 293012345
28 6789101112
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Compra Direta000410000001201302/05/201302/05/2013PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES NOS TERMOS DO PROCESSO N°017 ADITADO EM RAZAO DE EMERGENCIA E COTINUIDADE DOS SERVICOS NO DIA 02/05/2013.DISPENSA, ART.24, IVConcluida R$ 2.856,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GEZIANO FERREIRA NUNES ME17.383.338/0001-72ServicoTRANSPORTE DE ESTUDANTES LINHA:DESEJADA/BINHAKM952,00R$ 3,00R$ 2.856,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Compra Direta0004090000001201302/05/201302/05/2013PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES NOS TERMOS DO PROCESSO N°017 ADITADO EM RAZAO DE EMERGENCIA E COTINUIDADE DOS SERVICOS NO DIA 02/05/2013.DISPENSA, ART.24, IVConcluida R$ 2.793,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ELIZANGELA FERREIRA ALVES-ME17.331.419/0001-29ServicoTRANSPORTE DE ESTUDANTES LINHA:QUEIROZ/SERAFIMKM931,00R$ 3,00R$ 2.793,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Compra Direta0004080000001201302/05/201302/05/2013PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES NOS TERMOS DO PROCESSO N°017 ADITADO EM RAZAO DE EMERGENCIA E COTINUIDADE DOS SERVICOS NO DIA 02/05/2013.DISPENSA, ART.24, IVConcluida R$ 2.520,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GEZIANO FERREIRA NUNES ME17.383.338/0001-72ServicoTRANSPORTE DE ESTUDANTES LINHA: SANTA LUZIA/GAMILEIRAKM840,00R$ 3,00R$ 2.520,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Compra Direta000407000001201302/05/201302/05/2013PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES NOS TERMOS DO PROCESSO N°017 ADITADO EM RAZAO DE EMERGENCIA E COTINUIDADE DOS SERVICOS NO DIA 02/05/2013.DISPENSA, ART.24, IVConcluida R$ 2.268,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JOSE ALICIO DA SILVA ME15.009.907/0001-99ServicoTRANSPORTE DE ESTUDANTES LINHA:VITURINO/SANTO ANTONIOKM756,00R$ 3,00R$ 2.268,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Compra Direta000406000001201302/05/201302/05/2013PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES NOS TERMOS DO PROCESSO N°017 ADITADO EM RAZAO DE EMERGENCIA E COTINUIDADE DOS SERVICOS NO DIA 02/05/2013.DISPENSA, ART.24, IVConcluida R$ 1.461,60
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ELIEDISON APARECIDO PEREIRA ME17.358.574/0001-39ServicoTRANSPORTE DE ESTUDANTES LINHA: MAE DOS HOMENS/FAZ JOAO BRAGAKM609,00R$ 2,40R$ 1.461,60

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Compra Direta0004050000001201302/05/201302/05/2013PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES NOS TERMOS DO PROCESSO N°017 ADITADO EM RAZAO DE EMERGENCIA E COTINUIDADE DOS SERVICOS NO DIA 02/05/2013.DISPENSA, ART.24, IVConcluida R$ 1.365,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SIMAO MARCILIO ROCHA ME17.357.969/0001-17ServicoTRANSPORTE DE ESTUDANTES LINHA:SANTANA/SAO SEBASTIAO DO MARANHAOKM455,00R$ 3,00R$ 1.365,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Compra Direta000404000001201302/05/201302/05/2013PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES NOS TERMOS DO PROCESSO N°017 ADITADO EM RAZAO DE EMERGENCIA E COTINUIDADE DOS SERVICOS NO DIA 02/05/2013.DISPENSA, ART.24, IVConcluida R$ 1.365,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VANDERLEY ALVES RIBEIRO ME17.439.998/0001-28ServicoTRANSPORTE DE ESTUDANTES LINHA:SANTO ANTONIO DOS ARAUJOS/ALDEIA/SAO SEBASTIAO DO MARANHAOKM455,00R$ 3,00R$ 1.365,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Compra Direta000403000001201302/05/201302/05/2013PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES NOS TERMOS DO PROCESSO N°017 ADITADO EM RAZAO DE EMERGENCIA E COTINUIDADE DOS SERVICOS NO DIA 02/05/2013.DISPENSA, ART.24, IVConcluida R$ 1.360,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SANDRA MARIA DE OLIVEIRA DIAS 7761579466817.355.910/0001-90ServicoTRANSPORTE DE ESTUDANTES LINHA: SAO SEBASTIAO DO MARANHAO/SEM POSSEKM566,67R$ 2,40R$ 1.360,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Compra Direta0004020000001201302/05/201302/05/2013PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES NOS TERMOS DO PROCESSO N°017 ADITADO EM RAZAO DE EMERGENCIA E COTINUIDADE DOS SERVICOS NO DIA 02/05/2013.DISPENSA, ART.24, IVConcluida R$ 2.352,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
EMIDIO PEREIRA NETO ME71.018.279/0001-89ServicoTRANSPORTE DE ESTUDANTES LINHA: MAE DOS HOMENS/SITIO DA LUZKM784,00R$ 3,00R$ 2.352,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Compra Direta000401000001201302/05/201302/05/2013PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES NOS TERMOS DO PROCESSO N°017 ADITADO EM RAZAO DE EMERGENCIA E COTINUIDADE DOS SERVICOS NO DIA 02/05/2013.DISPENSA, ART.24, IVConcluida R$ 1.344,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JOSE GERALDO DOS SANTOS ME17.570.392/0001-27ServicoTRANSPORTE DE ESTUDANTES LINHA: ESCOLA AFONSO/GEZIANOKM560,00R$ 2,40R$ 1.344,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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