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Prefeitura Municipal de São Sebastião do Maranhão - MG
Atualizado em: 01/04/2026 14:56:22

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
 
20/03/2026 0002549/20260002666/2026REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COSEMS NA SRS/GVDIEGO CAMPOS RIBEIROPSICOLOGO080162-03***.833.956-**R$ 130,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
112/02/202612/02/2026REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COSEMS NA SRS/GVGOVERNADOR VALADARES.
20/03/2026 0002548/20260002665/2026REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB NA SRS/GVDIEGO CAMPOS RIBEIROPSICOLOGO080162-03***.833.956-**R$ 130,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
104/02/202604/02/2026REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB NA SRS/GVGOVERNADOR VALADARES.
18/03/20260000003/20260002761/20260002774/2026REFERENTE PAGAMENTO DIARIA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA.JOAO VIANEI CARDOSOAUXILIAR SERVICOS081000-01***.385.376-**R$ 130,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
119/02/202619/02/2026REFERENTE PAGAMENTO DIARIA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA.GOVERNADOR VALADARES
18/03/20260000003/20260002760/20260002773/2026REFERENTE PAGAMENTO DIARIA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA.JOAO VIANEI CARDOSOAUXILIAR SERVICOS081000-01***.385.376-**R$ 130,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
106/02/202606/02/2026REFERENTE PAGAMENTO DIARIA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA.GOVERNADOR VALADARES
18/03/2026 0002715/20260002770/2026REFERENTE PAGAMENTO DIARIA FUNCIONARIA DA SEC. MUN. DE SAUDE EM VIAGEM A SAO JOAO EVANGELISTA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM PROTESERENATA PEREIRA DE AQUINOAUXILIAR SERVICOS081035-01***.037.196-**R$ 70,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
114/02/202614/02/2026REFERENTE PAGAMENTO DIARIA FUNCIONARIA DA SEC. MUN. DE SAUDE EM VIAGEM A SAO JOAO EVANGELISTA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM PROTESESAO JOAO EVANGELISTA
18/03/2026 0002714/20260002769/2026REFERENTE PAGAMENTO DIARIA FUNCIONARIA DA SEC. MUN. DE SAUDE EM VIAGEM A SAO JOAO EVANGELISTA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM ORTESE.RENATA PEREIRA DE AQUINOAUXILIAR SERVICOS081035-01***.037.196-**R$ 70,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
110/02/202610/02/2026REFERENTE PAGAMENTO DIARIA FUNCIONARIA DA SEC. MUN. DE SAUDE EM VIAGEM A SAO JOAO EVANGELISTA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM ORTESE.SAO JOAO EVANGELISTA
18/03/2026 0002709/20260002768/2026REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS FUNCIONARIA DA UNIDADE DE SAUDE ACOMPANHANDO PACIENTE EM EMERGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO EM VIAGEM A OLIVEIRA.FABIANA CARNEIRO DA SILVATECNICO EM ENFERMAGEM080983-01***.960.816-**R$ 600,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
122/02/202623/02/2026REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS FUNCIONARIA DA UNIDADE DE SAUDE ACOMPANHANDO PACIENTE EM EMERGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO EM VIAGEM A OLIVEIRA.OLIVEIRA
18/03/2026 0002708/20260002767/2026REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS FUNCIONARIA DA UNIDADE DE SAUDE ACOMPANHANDO PACIENTE EM EMERGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO EM VIAGEM A SANTA MARIA DO SUACUIFABIANA CARNEIRO DA SILVATECNICO EM ENFERMAGEM080983-01***.960.816-**R$ 50,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
122/02/202622/02/2026REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS FUNCIONARIA DA UNIDADE DE SAUDE ACOMPANHANDO PACIENTE EM EMERGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO EM VIAGEM A SANTA MARIA DO SUACUISANTA MARIA DO SUACUI
18/03/2026 0002707/20260002766/2026REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS FUNCIONARIA DA UNIDADE DE SAUDE ACOMPANHANDO PACIENTE EM EMERGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO EM VIAGEM A GUANHAES.FABIANA CARNEIRO DA SILVATECNICO EM ENFERMAGEM080983-01***.960.816-**R$ 80,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
120/02/202620/02/2026REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS FUNCIONARIA DA UNIDADE DE SAUDE ACOMPANHANDO PACIENTE EM EMERGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO EM VIAGEM A GUANHAES.GUANHAES
18/03/2026 0002706/20260002765/2026REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS FUNCIONARIA DA UNIDADE DE SAUDE ACOMPANHANDO PACIENTE EM EMERGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO EM VIAGEM A SANTA MARIA DO SUACUI.FABIANA CARNEIRO DA SILVATECNICO EM ENFERMAGEM080983-01***.960.816-**R$ 150,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
312/02/202612/02/2026REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS FUNCIONARIA DA UNIDADE DE SAUDE ACOMPANHANDO PACIENTE EM EMERGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO EM VIAGEM A SANTA MARIA DO SUACUI.SANTA MARIA DO SUACUI
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