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Prefeitura Municipal de São Sebastião do Maranhão - MG
Atualizado em: 16/01/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
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13/01/20250000035/20230000135/20250000016/20250000091/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO/MG+ OXIGENIO COMERCIO E SERVICOS LTDA27.140.901/0001-35R$ 12.956,00R$ 12.956,00R$ 12.800,5330000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/01/20250000035/20230000136/20250000015/20250000090/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO/MG+ OXIGENIO COMERCIO E SERVICOS LTDA27.140.901/0001-35R$ 6.794,00R$ 6.794,00R$ 6.712,4730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/01/20250000074/20230005091/20240012529/20240000089/2025AQUISICAO DE INSUMOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CATARINA E OUTROS PSF DO MUNICIPIOCOFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09R$ 24.801,39R$ 24.801,39R$ 24.503,7730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/01/20250000002/20240002684/20240000014/20250000088/2025ADESAO, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE DE COMPRA ESTADUAL, A ATA DE REGRISTRO DE PRECO Nº 317/2023 COM VIGENCIA ATE 29/12/2024, RESULTANTE DO PREGAO ELETONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 198/2023, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GEMED CENTER COMERCIAL LTDA00.874.929/0001-40R$ 1.949,58R$ 704,60R$ 696,1430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/01/2025 0000053/20250000012/20250000087/2025REFERENTE SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO CISVAS PARA ANALISE DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, SENDO FEITO CLORO RESIDUAL LIVRE 6 AMOSTRAS, TESTE PRESUNTIVO 6 AMOSTRAS, TESTE CONFIRMATIVO 5 AMOSTRAS, PH 6 AMOSTRAS E TURBIDEZ 6 AMOSTRAS.CISVAS - CONSORCIO INT. SAUDE VALE DO SUACUI00.794.962/0001-60R$ 1.000,00R$ 400,00R$ 400,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/01/20250000057/20230002845/20240012002/20240000086/2025AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS PARA IMPLATACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMOVEIS E SERVICOS LTDA25.275.318/0001-06R$ 288,96R$ 288,96R$ 288,9640000000000 - Despesas de Capital44000000000 - Investimentos
13/01/20250000035/20240005472/20240012286/20240000085/2025AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA PARA A ESTRUTURACAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO 9163/2023 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME10.496.525/0001-13R$ 459,75R$ 459,75R$ 459,7540000000000 - Despesas de Capital44000000000 - Investimentos
13/01/20250000018/20240005684/20240012655/20240000084/2025AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOGG SOLUCOES COMERCIAIS LTDA43.575.205/0001-08R$ 1.412,00R$ 1.344,00R$ 1.344,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/01/20250000031/20240000098/20250000010/20250000083/2025PRESTACAO DE SERVICO HORAS/ MAQUINAS PARA MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS IMPRESSORAS MULT FUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOALVES E OLIVEIRA LTDA ME13.769.820/0001-94R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/01/2025 0000017/20250000017/20250000077/2025REFERENTE SERVICOS DE AGUA, ESGOTO DA SEC. MUN. AGRICULTURA - PAA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024.COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$ 500,00R$ 41,21R$ 41,2130000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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