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| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0002058/2025 | 10/03/2025 | 218830102002 - INSS - SERVICOS TERCEIROS | 17000000000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres da Uniao - (Outros) | CRJ CONSTRUTORA LTDA-ME | 05.929.466/0001-90 | R$ 3.642,75 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0001876/2025 | 05/03/2025 | 218830102999 - INSS- CONTRATADOS | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-98 | R$ 1.117,11 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0001875/2025 | 05/03/2025 | 218830102999 - INSS- CONTRATADOS | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-98 | R$ 1.477,94 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0001872/2025 | 05/03/2025 | 218830102999 - INSS- CONTRATADOS | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-98 | R$ 343,24 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0001871/2025 | 05/03/2025 | 218830102999 - INSS- CONTRATADOS | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-98 | R$ 1.983,42 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0001843/2025 | 05/03/2025 | 218830102999 - INSS- CONTRATADOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-98 | R$ 337,40 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0001842/2025 | 05/03/2025 | 218830102999 - INSS- CONTRATADOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-98 | R$ 282,34 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0001841/2025 | 05/03/2025 | 218830102999 - INSS- CONTRATADOS | 16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-98 | R$ 501,23 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0001837/2025 | 05/03/2025 | 218830102999 - INSS- CONTRATADOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-98 | R$ 367,25 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0001833/2025 | 05/03/2025 | 218830102999 - INSS- CONTRATADOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-98 | R$ 929,66 | R$ 0,00 |