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| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0011294/2025 | 17/11/2025 | 218830102002 - INSS - SERVICOS TERCEIROS | 17100003210 - TransferAªncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual | CTJ CONSTRUCOES LTDA | 47.249.051/0001-15 | R$ 3.624,89 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0011292/2025 | 14/11/2025 | 218830102002 - INSS - SERVICOS TERCEIROS | 27060003110 - TransferAªncia Especial da UniA£o - Emenda Parlamentar Individual | CMP PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME | 23.207.621/0001-46 | R$ 14.957,03 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0011202/2025 | 03/11/2025 | 218830102999 - INSS- CONTRATADOS | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-98 | R$ 1.173,60 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0011201/2025 | 03/11/2025 | 218830102999 - INSS- CONTRATADOS | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-98 | R$ 2.025,59 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0011198/2025 | 03/11/2025 | 218830102999 - INSS- CONTRATADOS | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-98 | R$ 329,74 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0011197/2025 | 03/11/2025 | 218830102999 - INSS- CONTRATADOS | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-98 | R$ 2.081,36 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0011194/2025 | 03/11/2025 | 218830102999 - INSS- CONTRATADOS | 16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-98 | R$ 49,33 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0011191/2025 | 03/11/2025 | 218830102999 - INSS- CONTRATADOS | 26000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-98 | R$ 113,85 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0011155/2025 | 03/11/2025 | 218830102999 - INSS- CONTRATADOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-98 | R$ 337,40 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0011154/2025 | 03/11/2025 | 218830102999 - INSS- CONTRATADOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-98 | R$ 823,44 | R$ 0,00 |