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Prefeitura Municipal de São Sebastião do Maranhão - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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31/03/20250000019/20230004615/20240001472/20250002371/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.LINK CARD ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 267,30
31/03/20250000019/20230004615/20240001473/20250002369/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOLINK CARD ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 4.127,31
31/03/20250000019/20230002623/20240001474/20250002312/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.LINK CARD ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 160,38
31/03/20250000019/20230002623/20240001475/20250002310/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.LINK CARD ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 32,67
28/03/20250000043/20240005844/20240002228/20250002218/2025ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 085/2024, REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS - CODANORTE, COM O OBJETIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEICULOS, INMABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA35.457.127/0001-19R$ 299.364,00
28/03/20250000043/20240005844/20240002156/20250002217/2025ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 085/2024, REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS - CODANORTE, COM O OBJETIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEICULOS, INMABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA35.457.127/0001-19R$ 296.400,00
28/03/20250000035/20240005475/20240002087/20250002212/2025AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA PARA A ESTRUTURACAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO 9163/2023 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE C/C 30.584-7.AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LT37.885.137/0001-80R$ 8.600,00
10/03/20250000001/20230005846/20240000899/20250002060/2025CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CALCAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO, MEIO FIO E SARJETA, NA AVENIDA HELIO NOLASCO ALMEIDA, RUA ROMEU VIEIRA DOS SANTOS E RUA JOSE LEAO FILHO, NO BAIRRO SALVADOR. OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 923421/2CRJ CONSTRUTORA LTDA-ME05.929.466/0001-90R$ 9.500,00
10/03/20250000001/20230005847/20240000898/20250002059/2025CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CALCAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO, MEIO FIO E SARJETA, NA AVENIDA HELIO NOLASCO ALMEIDA, RUA ROMEU VIEIRA DOS SANTOS E RUA JOSE LEAO FILHO, NO BAIRRO SALVADOR. OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 923421/2CRJ CONSTRUTORA LTDA-ME05.929.466/0001-90R$ 12.457,43
10/03/20250000001/20230005845/20240000896/20250002058/2025CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CALCAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO, MEIO FIO E SARJETA, NA AVENIDA HELIO NOLASCO ALMEIDA, RUA ROMEU VIEIRA DOS SANTOS E RUA JOSE LEAO FILHO, NO BAIRRO SALVADOR. OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 923421/2CRJ CONSTRUTORA LTDA-ME05.929.466/0001-90R$ 83.130,59
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